Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML |
3,65 |
365,00 |
| 100.00 |
BROMOPRIDA 5 MG / ML 2 ML |
1,55 |
155,00 |
| 10.00 |
ENEMA GLICERIN 12% 250 ML |
4,80 |
48,00 |
| 20.00 |
LUVA CIRURGICA N° 7,5 |
1,65 |
33,00 |
| 50.00 |
COLETRO PERFURO CORTANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 69104. |
4,19 |
209,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML BROMOPRIDA 5 MG / ML 2 ML ENEMA GLICERIN 12% 250 ML LUVA CIRURGICA N° 7,5 COLETRO PERFURO CORTANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 69104. |
810,50 |
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| 22/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 69104. |
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810,50 |
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| 28/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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810,50 |
| TOTAL |
810,50 |
810,50 |
810,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
