Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO MOTOR
166,00
166,00
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR
287,80
287,80
1.00
FILTRO DIESEL
176,10
176,10
1.00
OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 CI4 20L
420,00
420,00
6.00
ADITIVO PARA DIESEL 200ML
49,90
299,40
2.00
DESCARBONIZANTE PRO 300ML/230G
24,90
49,80
1.00
PRODUTO DE LIMPEZA
120,00
120,00
6.00
ANEL C/ TEFLON VITON 90
12,90
77,40
12.00
ANEL DE VEDAÇÃO DO BICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.
9,90
118,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2020
FILTRO MOTOR FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR FILTRO DIESEL OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 CI4 20L ADITIVO PARA DIESEL 200ML DESCARBONIZANTE PRO 300ML/230G PRODUTO DE LIMPEZA ANEL C/ TEFLON VITON 90 ANEL DE VEDAÇÃO DO BICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.
1.715,30
03/01/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.
1.715,30
05/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2020
MARCOS ROBERTO CARESIA DA CAS - 18450
1.715,30
TOTAL
1.715,30
1.715,30
1.715,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
