| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 174 | Data de lançamento: | 03/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PNEU 275/80 R22 | 1.593,00 | 25.488,00 |
| 6.00 | PNEU 1.000/20 BORRACHUDO 16 LONAS, SULCO DE 15MM, ORIGINAL DE FÁBRICA | 1.610,00 | 9.660,00 |
| 2.00 | PNEU 19.5X24 TRASEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA 12 X 16,5 - 10L Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.999,00 | 3.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | PNEU 275/80 R22 PNEU 1.000/20 BORRACHUDO 16 LONAS, SULCO DE 15MM, ORIGINAL DE FÁBRICA PNEU 19.5X24 TRASEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA 12 X 16,5 - 10L Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 39.146,00 | ||
| 03/01/2020 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 39.146,00 | ||
| 06/01/2020 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.998,00 | ||
| 06/01/2020 | Anulação. | -39.146,00 | ||
| 14/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2020 NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 18555 | 3.998,00 | ||
| 20/01/2020 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 35.148,00 | ||
| 28/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2020 NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 18555 | 35.148,00 | ||
| TOTAL | 39.146,00 | 39.146,00 | 39.146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
