Nome do Credor: JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067
Dados do Empenho
Número do empenho:
180
Data de lançamento:
03/01/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.29.00.00.00 - Material para audio, video e foto
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CÂMARAS DE SEGURANÇA E MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
2.817,40
2.817,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2020
CÂMARAS DE SEGURANÇA E MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
2.817,40
03/01/2020
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
2.817,40
13/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2020
JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067 - 18286
2.817,40
TOTAL
2.817,40
2.817,40
2.817,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
