| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAMILA SPRANDEL 03515912061 |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Lic.:1/2020Contrato: 1/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020. | 1.400,00 | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | Lic.:1/2020Contrato: 1/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020. | 11.200,00 | ||
| 28/05/2020 | Lic.:1/2020Contrato: 1/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020. | 1.400,00 | ||
| 02/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2020 CAMILA SPRANDEL 03515912061 - 18407 | 1.400,00 | ||
| 18/06/2020 | Lic.:1/2020Contrato: 1/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020. | 1.400,00 | ||
| 26/06/2020 | anulação de empenho | -8.400,00 | ||
| 02/07/2020 | estorno de liquidação | -1.400,00 | ||
| 24/09/2020 | Lic.:1/2020Contrato: 1/2020 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020. | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
