Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAMILA SPRANDEL 03515912061 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1809 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Lic.:1/2020Contrato: 1/2020
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020. |
1.400,00 |
11.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
Lic.:1/2020Contrato: 1/2020
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020. |
11.200,00 |
|
|
| 28/05/2020 |
Lic.:1/2020Contrato: 1/2020
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020.
|
|
1.400,00 |
|
| 02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2020
CAMILA SPRANDEL 03515912061 - 18407 |
|
|
1.400,00 |
| 18/06/2020 |
Lic.:1/2020Contrato: 1/2020
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020.
|
|
1.400,00 |
|
| 26/06/2020 |
anulação de empenho |
-8.400,00 |
|
|
| 02/07/2020 |
estorno de liquidação |
|
-1.400,00 |
|
| 24/09/2020 |
Lic.:1/2020Contrato: 1/2020
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR JUNTO AO CRAS OFICINAS DE CANTO E MÚSICA, CFE. CONTRATO Nº 01/2020.
|
|
1.400,00 |
|
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
