| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 29441596. | 75,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 29441596. | 450,00 | ||
| 22/05/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 285A, CFE DANFE 29441596. | 450,00 | ||
| 29/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
