Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1824 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
5.600,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
5.600,00 |
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06/07/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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1.400,00 |
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08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2020
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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1.400,00 |
27/07/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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1.400,00 |
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06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2020
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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1.400,00 |
31/08/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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1.400,00 |
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04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2020
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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1.400,00 |
26/09/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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1.400,00 |
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07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2020
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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1.400,00 |
TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.