Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1832 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARMAÇÃO METALICA P MOP PÓ 60 CM |
59,00 |
118,00 |
| 1.00 |
CABO AÇO 150 CM |
19,90 |
19,90 |
| 2.00 |
MOP PÓ ACRILICO SINTETICO 60 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 4221. |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
ARMAÇÃO METALICA P MOP PÓ 60 CM CABO AÇO 150 CM MOP PÓ ACRILICO SINTETICO 60 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 4221. |
275,90 |
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| 22/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 4221.
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275,90 |
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| 03/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2020
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
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275,90 |
| TOTAL |
275,90 |
275,90 |
275,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
