Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PILHA APARELHO AUDITIVO C6
25,00
25,00
10.00
TUBO PARA SOROLOGIA EDTA
1,20
12,00
5.00
TUBO PARA SOROLOGIA C/ CLOT ATIVADOR
1,50
7,50
1.00
LUVA DE PROCEDIMENTO M
35,00
35,00
9.00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFE 9663.
8,50
76,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2020
PILHA APARELHO AUDITIVO C6 TUBO PARA SOROLOGIA EDTA TUBO PARA SOROLOGIA C/ CLOT ATIVADOR LUVA DE PROCEDIMENTO M SONDA FOLEY 2 VIAS N 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFE 9663.
156,00
22/05/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFE 9663.
156,00
03/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
