Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
184 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CÂMARA DE AR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
320,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
CÂMARA DE AR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
640,00 |
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| 03/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
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640,00 |
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| 17/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2020
FM PNEUS LTDA - 16729 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
