| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - Adicional de insalubridade | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR ORICO F. DE OLIVEIRA. | 329,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR ORICO F. DE OLIVEIRA. | 329,33 | ||
| 01/06/2020 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR ORICO F. DE OLIVEIRA. | 329,33 | ||
| 01/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores | 220,35 | ||
| 03/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 108,98 | ||
| TOTAL | 329,33 | 329,33 | 329,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO | 01/06/2020 | 220,35 | Lançada | |
| TOTAL | 220,35 |
