Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PIVÔ
184,00
368,00
2.00
ROLAMENTO
267,00
534,00
2.00
BUCHA BANDEJA DIREITA
116,00
232,00
2.00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA
267,00
534,00
1.00
CINTA PLÁSTICA
1,00
1,00
3.00
ÓLEO 75W80
85,00
255,00
1.00
GRAXA
35,00
35,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF Nº 2217.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PIVÔ ROLAMENTO BUCHA BANDEJA DIREITA BUCHA BANDEJA TRASEIRA CINTA PLÁSTICA ÓLEO 75W80 GRAXA MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF Nº 2217.
2.019,00
06/01/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CFE NF Nº 2217.
2.019,00
06/01/2020
Anulação
-60,00
13/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 188/2020
JOSE ORTIZ GNICH - 160
1.959,00
13/01/2020
Anulação.
-60,00
TOTAL
1.959,00
1.959,00
1.959,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
