Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
4.466,08 |
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| 01/06/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
|
4.466,08 |
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| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4,88 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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11,41 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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148,93 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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503,81 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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632,44 |
| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1894/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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3.164,61 |
| TOTAL |
4.466,08 |
4.466,08 |
4.466,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
