Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROLAMENTO
55,00
110,00
2.00
ROLAMENTO DA RODA
90,00
180,00
1.00
MOLA TRAVA PASTILHAS DE FREIO
10,00
10,00
2.00
KIT SANFONA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 2358.
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
ROLAMENTO ROLAMENTO DA RODA MOLA TRAVA PASTILHAS DE FREIO KIT SANFONA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 2358.
350,00
01/06/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 2358.
350,00
05/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2020
JOSE ORTIZ GNICH - 160
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
