Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SONDA FOLEY 2 VIAS
8,50
42,50
5.00
COLETOR DE URINA
8,00
40,00
4.00
BOLSA COLOSTOMIA
15,00
60,00
15.00
CATETER NASAL
3,00
45,00
200.00
EQUIPO SORO
2,00
400,00
3.00
APARELHO PRESSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF Nº 9.038
280,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
SONDA FOLEY 2 VIAS COLETOR DE URINA BOLSA COLOSTOMIA CATETER NASAL EQUIPO SORO APARELHO PRESSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF Nº 9.038
1.427,50
06/01/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF Nº 9.038
1.427,50
13/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
1.427,50
TOTAL
1.427,50
1.427,50
1.427,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
