Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1903 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO |
225,00 |
225,00 |
| 5.00 |
COMPOSTO ORGANICO |
25,00 |
125,00 |
| 3.00 |
ENXADA |
35,50 |
106,50 |
| 1.00 |
ENXADA |
52,50 |
52,50 |
| 2.00 |
PÁ QUADRADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 480. |
45,50 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
CARRINHO DE MÃO COMPOSTO ORGANICO ENXADA ENXADA PÁ QUADRADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 480. |
600,00 |
|
|
| 01/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 480. |
|
600,00 |
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| 05/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1903/2020
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 |
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|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
