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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1905 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 455,00 455,00
1.00 LÂMPADA 12V 40,00 40,00
1.00 LÂMPADA 1141 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 29498976. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 BATERIA LÂMPADA 12V LÂMPADA 1141 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 29498976. 501,00
01/06/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 29498976. 501,00
05/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2020 SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 501,00
TOTAL 501,00 501,00 501,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.