Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1905 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA |
455,00 |
455,00 |
1.00 |
LÂMPADA 12V |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
LÂMPADA 1141
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 29498976. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
BATERIA LÂMPADA 12V LÂMPADA 1141
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 29498976. |
501,00 |
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01/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 29498976.
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501,00 |
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05/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2020
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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501,00 |
TOTAL |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.