| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JULIANA PORTELLA |
| Número do empenho: | 1913 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 550.00 | BLOCO DE CONCRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 29516074. | 2,70 | 1.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | BLOCO DE CONCRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 29516074. | 1.485,00 | ||
| 01/06/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 29516074. | 1.485,00 | ||
| 09/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2020 JULIANA PORTELLA - 1557 | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
