Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
195 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Com Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REVISTA NOSSO AMIGUINHO |
240,00 |
480,00 |
| 3.00 |
REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR
Finalidade: REF. ASSINATURA DE REVISTAS PEDAGÓGICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
180,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
REVISTA NOSSO AMIGUINHO REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR
Finalidade: REF. ASSINATURA DE REVISTAS PEDAGÓGICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.020,00 |
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| 06/01/2020 |
REF. ASSINATURA DE REVISTAS PEDAGÓGICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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1.020,00 |
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| 28/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 195/2020
SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE - 1306 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
