Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1950 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU NOVO 205/75R 16C (PNEU 205/75R16 TRIANGLE TR 652 110/108R) |
469,00 |
3.752,00 |
| 8.00 |
PNEU NOVO 175/70R14 (PNEU 175/70R14 XBRI PREMIUM F184H)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA. |
249,00 |
1.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PNEU NOVO 205/75R 16C (PNEU 205/75R16 TRIANGLE TR 652 110/108R) PNEU NOVO 175/70R14 (PNEU 175/70R14 XBRI PREMIUM F184H)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA. |
5.744,00 |
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| 02/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA.
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5.744,00 |
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| 03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 |
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5.744,00 |
| TOTAL |
5.744,00 |
5.744,00 |
5.744,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
