Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO 5W30
44,56
178,24
1.00
FILTRO DE OLEO
40,36
40,36
1.00
ELEMENTO AR
52,33
52,33
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
44,21
44,21
1.00
FILRTO POLE
61,14
61,14
1.00
QUIMICOS REVI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA.
46,50
46,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2020
OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO ELEMENTO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILRTO POLE QUIMICOS REVI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA.
422,78
02/07/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA.
422,78
02/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2020
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652
422,78
TOTAL
422,78
422,78
422,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
