| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
| Número do empenho: | 1972 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3024.00 | NOVOPRAZOL 20 MG | 0,28 | 846,72 |
| 2.00 | ANTESINA 0,100 MG | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | VENALOT 30 CP | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | PROCTCYL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8304. | 51,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | NOVOPRAZOL 20 MG ANTESINA 0,100 MG VENALOT 30 CP PROCTCYL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8304. | 961,72 | ||
| 05/06/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8304. | 961,72 | ||
| 10/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2020 DROGARIA DALI EIRELI - 159 | 961,72 | ||
| TOTAL | 961,72 | 961,72 | 961,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
