Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3024.00 |
NOVOPRAZOL 20 MG |
0,28 |
846,72 |
| 2.00 |
ANTESINA 0,100 MG |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
VENALOT 30 CP |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
PROCTCYL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8304. |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
NOVOPRAZOL 20 MG ANTESINA 0,100 MG VENALOT 30 CP PROCTCYL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8304. |
961,72 |
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| 05/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8304.
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961,72 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2020
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
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961,72 |
| TOTAL |
961,72 |
961,72 |
961,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
