Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃOS CIMAROSTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1973 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TENIS BEIRA RIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EPIs PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF 1774. |
94,99 |
759,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
TENIS BEIRA RIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EPIs PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF 1774. |
759,92 |
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| 05/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EPIs PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF 1774.
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759,92 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2020
IRMÃOS CIMAROSTI LTDA - ME - 2771 |
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759,92 |
| TOTAL |
759,92 |
759,92 |
759,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
