Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1975
Data de lançamento:
05/06/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SONDA FOLEY N° 16 2 VIAS
3,35
10,05
20.00
BOLSA COLETORA DE URINA
3,70
74,00
16.00
SONDA FOLEY N ° 16 2 VIAS
3,64
58,24
1.00
NYLON PRETO N° 4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 69399.
34,10
34,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2020
SONDA FOLEY N° 16 2 VIAS BOLSA COLETORA DE URINA SONDA FOLEY N ° 16 2 VIAS NYLON PRETO N° 4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 69399.
176,39
05/06/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 69399.
176,39
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197
176,39
TOTAL
176,39
176,39
176,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
