Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1976 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HYDRA 68 |
189,00 |
189,00 |
| 1.00 |
SPIRAX S4 TX |
379,00 |
379,00 |
| 1.00 |
SAE 80W |
299,00 |
299,00 |
| 1.00 |
PSL 280 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
PSC 72/2 |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
PSC 410 |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
FILTRO ASR 203 |
75,00 |
75,00 |
| 14.00 |
15W40 |
15,00 |
210,00 |
| 1.00 |
15W40 |
219,00 |
219,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
56,80 |
56,80 |
| 1.00 |
PSC 75 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
FILTRO S 3070 |
105,00 |
105,00 |
| 2.00 |
PSL 283 |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
S500 |
10,24 |
10,24 |
| 1.00 |
FILTRO ARS 9839 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
PSC75 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
PSD 960/1 |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
RIMULA R3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. |
219,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
HYDRA 68 SPIRAX S4 TX SAE 80W PSL 280 PSC 72/2 PSC 410 FILTRO FILTRO ASR 203 15W40 15W40 FILTRO FILTRO AR PSC 75 FILTRO S 3070 PSL 283 S500 FILTRO ARS 9839 PSC75 PSD 960/1 RIMULA R3
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. |
2.678,04 |
|
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| 05/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. |
|
2.678,04 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
|
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2.678,04 |
| TOTAL |
2.678,04 |
2.678,04 |
2.678,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
