FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIS DE FARIAS.
0,00
2.304,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2020
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIS DE FARIAS.
2.304,33
05/06/2020
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIS DE FARIAS.
2.304,33
05/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
69,29
05/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
113,36
05/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes
131,79
15/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
1.989,89
TOTAL
2.304,33
2.304,33
2.304,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
