Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2014 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESOGETREL |
23,50 |
23,50 |
| 54.00 |
OMEMAX 20 MG BLISTER C 28 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8326. |
17,36 |
937,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2020 |
DESOGETREL OMEMAX 20 MG BLISTER C 28 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8326. |
960,94 |
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| 08/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 8326.
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960,94 |
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| 18/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2020
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
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960,94 |
| TOTAL |
960,94 |
960,94 |
960,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
