| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO AR CONDICIONADO, CFE DANFE 281. | 322,00 | 322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO AR CONDICIONADO, CFE DANFE 281. | 322,00 | ||
| 10/06/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO AR CONDICIONADO, CFE DANFE 281. | 322,00 | ||
| 18/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2020 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 322,00 | ||
| TOTAL | 322,00 | 322,00 | 322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
