| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GULARTE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | RELES RECONDICIONADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 16. | 17,50 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | RELES RECONDICIONADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 16. | 1.750,00 | ||
| 18/06/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF 16. | 1.750,00 | ||
| 23/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2020 ANTONIO GULARTE & CIA LTDA - 16836 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
