Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2045 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1341.00 |
SAIBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 177871. |
3,01 |
4.036,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2020 |
SAIBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 177871. |
4.036,41 |
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18/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAIBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 177871.
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4.036,41 |
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23/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020
TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 |
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4.036,41 |
TOTAL |
4.036,41 |
4.036,41 |
4.036,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.