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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067

Dados do Empenho

Número do empenho:	2059	Data de lançamento:	19/06/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA LIMPEZA CÚPSULA E VERIFICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE 029750045.	980,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2020	MÃO DE OBRA LIMPEZA CÚPSULA E VERIFICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE 029750045.	980,00
19/06/2020	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE 029750045.		980,00
25/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2020 JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067 - 18286			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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