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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2068	Data de lançamento:	19/06/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	0,00	1.615,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	1.615,72
19/06/2020	REF. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO.		1.615,72
19/06/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp			60,58
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.555,14
TOTAL		1.615,72	1.615,72	1.615,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/06/2020	60,58		Lançada
TOTAL		60,58

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