| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2068 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO. | 0,00 | 1.615,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO. | 1.615,72 | ||
| 19/06/2020 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. | 1.615,72 | ||
| 19/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp | 60,58 | ||
| 30/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.555,14 | ||
| TOTAL | 1.615,72 | 1.615,72 | 1.615,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/06/2020 | 60,58 | Lançada | |
| TOTAL | 60,58 |
