| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2070 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes patronais | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO. | 0,00 | 727,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO. | 727,04 | ||
| 19/06/2020 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. | 727,04 | ||
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho 2070/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 727,04 | ||
| TOTAL | 727,04 | 727,04 | 727,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
