Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2080 |
Data de lançamento: |
19/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
FRONHA |
12,80 |
332,80 |
| 2.00 |
FRONHA |
8,80 |
17,60 |
| 2.00 |
LENÇOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 422. |
25,50 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2020 |
FRONHA FRONHA LENÇOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 422. |
401,40 |
|
|
| 19/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 422.
|
|
401,40 |
|
| 29/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2020
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
|
|
401,40 |
| TOTAL |
401,40 |
401,40 |
401,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
