Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMPA RESERVATORIO ÁGUA
25,00
25,00
1.00
VÁLVULA TERMOTASTICA
289,00
289,00
1.00
RESERVATORIA ÁGUA
159,00
159,00
2.00
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA
2,50
5,00
1.00
BUJÃO CARTER
25,90
25,90
2.00
ADITIVO RADIADOR
36,50
73,00
2.00
ABRAÇADEIRA 14X22
2,80
5,60
2.00
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA
6,90
13,80
4.00
OLEO MOTOR
38,90
155,60
1.00
CONEXÃO RAPIDA
19,90
19,90
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 1383.
49,10
49,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2020
TAMPA RESERVATORIO ÁGUA VÁLVULA TERMOTASTICA RESERVATORIA ÁGUA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA BUJÃO CARTER ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA 14X22 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA OLEO MOTOR CONEXÃO RAPIDA FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 1383.
820,90
19/06/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 1383.
820,90
29/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2020
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
820,90
TOTAL
820,90
820,90
820,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
