| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 2083 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO FONTE IMPRESSORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1139. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | CONSERTO FONTE IMPRESSORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1139. | 220,00 | ||
| 19/06/2020 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1139. | 220,00 | ||
| 29/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2020 JAIR CORREA LISBOA - 18368 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
