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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 19/06/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO FONTE IMPRESSORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1139. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2020 CONSERTO FONTE IMPRESSORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1139. 220,00
19/06/2020 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 1139. 220,00
29/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2020 JAIR CORREA LISBOA - 18368 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.