Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FEPOL-IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.50 |
CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE. DANFE 5570 |
360,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE. DANFE 5570 |
1.980,00 |
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06/01/2020 |
CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE. DANFE 5570
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1.980,00 |
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14/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2020
FEPOL-IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 14988 |
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1.980,00 |
TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.