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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2117	Data de lançamento:	22/06/2020
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020	0,00	7.616,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2020	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020	7.616,70
22/06/2020	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020		7.616,70
22/06/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			243,10
10/07/2020	Pagamento de Empenho 2117/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.373,60
TOTAL		7.616,70	7.616,70	7.616,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22/06/2020	243,10		Lançada
TOTAL		243,10

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