| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020 | 0,00 | 1.075,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020 | 1.075,32 | ||
| 22/06/2020 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020 | 1.075,32 | ||
| 22/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes | 115,51 | ||
| 29/06/2020 | Pagamento de Empenho 2118/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 959,81 | ||
| TOTAL | 1.075,32 | 1.075,32 | 1.075,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/06/2020 | 115,51 | Lançada | |
| TOTAL | 115,51 |
