Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDETE FIORINI COLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2202 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
JAQUETAS |
200,00 |
2.600,00 |
| 13.00 |
CAMISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO CRAS, CFE DANFE 092. |
48,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
JAQUETAS CAMISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO CRAS, CFE DANFE 092. |
3.224,00 |
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| 25/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE 092.
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3.224,00 |
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| 30/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2020
CLAUDETE FIORINI COLETTI - 15765 |
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3.224,00 |
| 23/11/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
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-21,29 |
| 23/11/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
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-21,29 |
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| 23/11/2020 |
Anulação para ajuste contábil |
-21,29 |
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| TOTAL |
3.202,71 |
3.202,71 |
3.202,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
