| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE FIORINI COLETTI |
| Número do empenho: | 2202 | Data de lançamento: | 25/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | JAQUETAS | 200,00 | 2.600,00 |
| 13.00 | CAMISA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO CRAS, CFE DANFE 092. | 48,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | JAQUETAS CAMISA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO CRAS, CFE DANFE 092. | 3.224,00 | ||
| 25/06/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE 092. | 3.224,00 | ||
| 30/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2020 CLAUDETE FIORINI COLETTI - 15765 | 3.224,00 | ||
| 23/11/2020 | Anulação para ajuste contábil. | -21,29 | ||
| 23/11/2020 | Anulação para ajuste contábil. | -21,29 | ||
| 23/11/2020 | Anulação para ajuste contábil | -21,29 | ||
| TOTAL | 3.202,71 | 3.202,71 | 3.202,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
