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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Data de lançamento: 26/06/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço de suporte do conjunto de páginas eletrônicas, denominado simplesmente por "site" ou "home-page", para uso exclusivo na Internet. Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 156,11 1.873,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2020 Serviço de suporte do conjunto de páginas eletrônicas, denominado simplesmente por "site" ou "home-page", para uso exclusivo na Internet. Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.873,32
02/07/2020 Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.093,38
03/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.093,38
03/08/2020 Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 665,67
06/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 665,67
28/10/2020 Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 100,08
03/11/2020 Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1,00
09/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 101,08
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -13,19
TOTAL 1.860,13 1.860,13 1.860,13
SALDO A PAGAR 0,00


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