Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE A. PORTELA. |
3.920,09 |
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| 26/06/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE A. PORTELA. |
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3.920,09 |
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| 26/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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4,04 |
| 26/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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16,49 |
| 26/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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65,33 |
| 26/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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377,08 |
| 26/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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468,72 |
| 02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.988,43 |
| TOTAL |
3.920,09 |
3.920,09 |
3.920,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
