| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL GRAFICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE DANFE 29888468. | 2.350,00 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | MATERIAL GRAFICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE DANFE 29888468. | 2.350,00 | ||
| 30/06/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE DANFE 29888468. | 2.350,00 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
