Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2263
Data de lançamento:
30/06/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
15W40
219,00
219,00
2.00
FILTRO
14,00
28,00
1.00
LUB MWM 6 CIL
47,00
47,00
59.00
FILTRO AS 810
1,00
59,00
1.00
FILTRO AP 2710
85,00
85,00
1.00
HYDRA 68
189,00
189,00
1.00
SPIRAX S4
379,00
379,00
5.00
SPIRAX S2
32,00
160,00
1.00
FILTRO AR
99,42
99,42
1.00
FILTRO AR
160,00
160,00
1.00
LUB VOLVO
75,00
75,00
1.00
15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
219,00
219,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2020
15W40 FILTRO LUB MWM 6 CIL FILTRO AS 810 FILTRO AP 2710 HYDRA 68 SPIRAX S4 SPIRAX S2 FILTRO AR FILTRO AR LUB VOLVO 15W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.719,42
30/06/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.719,42
06/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286
1.719,42
TOTAL
1.719,42
1.719,42
1.719,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
