Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA |
32,50 |
65,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA |
180,00 |
180,00 |
| 2.20 |
MANGUEIRA HIDRAULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20, CFE DANFE 029880444. |
17,00 |
37,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
CONEXÃO HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20, CFE DANFE 029880444. |
282,40 |
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| 01/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20, CFE DANFE 029880444.
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282,40 |
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| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2020
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 |
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282,40 |
| TOTAL |
282,40 |
282,40 |
282,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
