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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2292	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	3.500,00
06/07/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		487,35
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255			487,35
03/08/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		487,05
06/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255			487,05
02/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		493,43
02/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		103,42
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255			596,85
06/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		447,76
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255			447,76
28/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		432,31
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255			432,31
01/12/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		327,33
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-721,35
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255			327,33
TOTAL		2.778,65	2.778,65	2.778,65
SALDO A PAGAR				0,00