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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2292 Data de lançamento: 02/07/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 3.500,00
06/07/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 487,35
08/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255 487,35
03/08/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 487,05
06/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255 487,05
02/09/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 493,43
02/09/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 103,42
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255 596,85
06/10/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 447,76
08/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255 447,76
28/10/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 432,31
09/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255 432,31
01/12/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 327,33
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -721,35
07/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2020 OI SA - 18255 327,33
TOTAL 2.778,65 2.778,65 2.778,65
SALDO A PAGAR 0,00


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