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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2293	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	400,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	2.800,00
06/07/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		380,31
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			380,31
03/08/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		275,79
06/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			275,79
02/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		103,42
02/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		181,70
08/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		100,62
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			285,12
10/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			100,62
06/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		394,08
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			394,08
19/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		104,42
26/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			104,42
28/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		397,39
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			397,39
01/12/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		507,73
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-354,54
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2020 OI SA - 18255			507,73
TOTAL		2.445,46	2.445,46	2.445,46
SALDO A PAGAR				0,00