Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2020 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. |
1.470,00 |
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06/07/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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206,25 |
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08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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206,25 |
27/07/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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110,52 |
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03/08/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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104,09 |
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05/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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110,52 |
06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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104,09 |
31/08/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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111,64 |
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02/09/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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107,74 |
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03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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111,64 |
08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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107,74 |
25/09/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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108,58 |
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01/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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108,58 |
06/10/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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111,09 |
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08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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111,09 |
28/10/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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104,06 |
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28/10/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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104,06 |
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05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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104,06 |
09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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104,06 |
26/11/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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106,67 |
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01/12/2020 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.
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111,19 |
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01/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-184,11 |
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02/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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106,67 |
07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
OI SA - 18255 |
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111,19 |
TOTAL |
1.285,89 |
1.285,89 |
1.285,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.