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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	210,00	1.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.470,00
06/07/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		206,25
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			206,25
27/07/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		110,52
03/08/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		104,09
05/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			110,52
06/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			104,09
31/08/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		111,64
02/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		107,74
03/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			111,64
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			107,74
25/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		108,58
01/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			108,58
06/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		111,09
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			111,09
28/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
28/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
05/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			104,06
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			104,06
26/11/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		106,67
01/12/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		111,19
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-184,11
02/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			106,67
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255			111,19
TOTAL		1.285,89	1.285,89	1.285,89
SALDO A PAGAR				0,00