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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2294 Data de lançamento: 02/07/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 210,00 1.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 1.470,00
06/07/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 206,25
08/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 206,25
27/07/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 110,52
03/08/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 104,09
05/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 110,52
06/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 104,09
31/08/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 111,64
02/09/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 107,74
03/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 111,64
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 107,74
25/09/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 108,58
01/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 108,58
06/10/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 111,09
08/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 111,09
28/10/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 104,06
28/10/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 104,06
05/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 104,06
09/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 104,06
26/11/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 106,67
01/12/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. 111,19
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -184,11
02/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 106,67
07/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 OI SA - 18255 111,19
TOTAL 1.285,89 1.285,89 1.285,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.