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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2295 Data de lançamento: 02/07/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 230,00 1.610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 1.610,00
06/07/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 227,36
08/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255 227,36
03/08/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 118,79
03/08/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 219,56
03/08/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -118,79
06/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255 219,56
02/09/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 206,84
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255 206,84
06/10/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 209,73
08/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255 209,73
28/10/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 208,12
09/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255 208,12
01/12/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. 208,12
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -330,27
07/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255 208,12
TOTAL 1.279,73 1.279,73 1.279,73
SALDO A PAGAR 0,00


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