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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2295	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	230,00	1.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	1.610,00
06/07/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		227,36
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255			227,36
03/08/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		118,79
03/08/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		219,56
03/08/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-118,79
06/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255			219,56
02/09/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		206,84
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255			206,84
06/10/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		209,73
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255			209,73
28/10/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		208,12
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255			208,12
01/12/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		208,12
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-330,27
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020 OI SA - 18255			208,12
TOTAL		1.279,73	1.279,73	1.279,73
SALDO A PAGAR				0,00