Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2296	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	110,00	770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	770,00
06/07/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		103,79
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2020 OI SA - 18255			103,79
03/08/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		105,24
06/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2020 OI SA - 18255			105,24
02/09/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		103,42
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2020 OI SA - 18255			103,42
06/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2020 OI SA - 18255			104,06
28/10/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		107,72
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2020 OI SA - 18255			107,72
01/12/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		104,06
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-141,71
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2020 OI SA - 18255			104,06
TOTAL		628,29	628,29	628,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®